目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.医疗救护:负责全县人民日常医疗诊疗救护工作;
2.预防保健:协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作;
3.教学科研：承担着全县医务人员的培训指导工作；
4.急救中心：负责县域内人员的急救转运工作；
5康复理疗：极大的帮助患者恢复身体健康；
6.健康检查:负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作;
7.公共突发卫生事件应急:参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。
二、机构设置
本单位现内设 23 个临床医技科室（包括：内一科、内二科、内三科、外科、骨科、脊柱神经外科、 妇科、儿科、急诊科、120、五官科、康复理疗科、手术室、发热门诊、B超室、放射科、检验科、功能科、药剂科、供应室、感控科、质控科、病案室、体检科
）及院办、设备科、医保办、门诊部、财务科，总务科、信息科、保卫科等内设机构。
二、工作任务
提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务，承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务和大学（专科）医学生的部分临床实习任务；指导镇卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。
三、人员情况说明
截至 2022 年底，本单位人员编制 186人，其中行政编制5人、事业编制 181 人；实有191人（包含遗属9人）
第二部分 收支情况
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算2454.83万元，其中一般公共预算拨款收入2454.83万元、，2022年本部门预算收入较上年增加了148.10万元，主要原因是人员工资变化引起；2023年本部门预算支出2454.83万元，其中一般公共预算拨款支2454.83万元，2023年本部门预算支出较上年增加148.10万元，主要原因是人员工资经费及专项业务经费变化引起。
（二）财政拨款收支情况
2023年本部门财政拨款收入2454.83万元，其中一般公共预算拨款收入2454.83万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加148.10万元，主要原因是人员工资及专项业务经费变化引起；2023年本部门财政拨款支出2454.83万元，其中一般公共预算拨款支出2454.83万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加148.10万元，主要原因是人员工资及专项业务经费变化引起。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年本部门当年一般公共预算拨款支出2454.83万元，上年本部门当年一般公共预算拨款支出2306.73万元，较上年增加184.10万元，主要原因是人员工资及专项业务经费变化引起。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2023年本部门当年一般公共预算支出2454.83万元，其中：
综合医院（2100201）1800.01万元，较上年增加了104.50万元，主要原因人员经费、专业经费、公用经费等变化引起；
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）284.96万元，较上年增加了24.9万元，原因是养老保险缴费基数提高；
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）142.48万元，较上年增加了12.45万元，原因是核算基数提高；
住房公积金（2210201）173.67万元，较上年增加了6.26万元，主要原因是核算基数提高；
财政对地方政府一般债券付息支出（2320301）53.71万元；较上年减少了0.01万元，原因是2023年应偿还利息减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2023年本部门当年一般公共预算支出2454.83万元，其中：
（1）按部门预算支出经济科目分类：
工资福利支出（301）2390.19万元，较上年增加206.65万元，原因是人员变化、社会保险变化引起；
商品和服务支出（302）10.92万元，较上年减少了59.08万元，原因是专项业务经费及公用经费变化引起；
对个人和家庭的补助支出（303）3.78万元，较上年增加0.54万元，主要原因人数变化引起。
债务利息及费用支出（307）53.71万元，较上年减少了0.01万元，原因是2023年应偿还利息减少。
（2）按政府预算经济科目分类：
机关工资福利支出（501）2386.41万元，较上年增加了206.65万元，主要原因是人员工资，社保缴费基数变化引起。
机关商品和服务支出（502）10.92万元，较上年减少了59.08万元，主要原因是专业经费引起。
对个人和家庭补助（509）3.78万元，较上年增加0.54万元，原因是人数变化引起；
债务利息及费用支出（511）53.71万元，较上年减少了0.01万元，原因是2023年应偿还利息减少。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位当年及上年无一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位当年及上年无一般公共预算因公出国（境）经费；公务接待费费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位当年及上年无一般公共预算公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位当年及上年无一般公共预算公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位当年及上年无一般公共预算公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位当年及上年无一般公共预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位当年及上年无一般公共预算培训费。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 研讨会 | 0 | 0 | 0 | |
…… | …… | ||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2022年年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备24台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2454.86万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排10.92万元，较上年减少0.54万元，主要原因是人员减少引起。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.工资福利支出：指机关和事业单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险等
第四部分 公开报表
