宜川县总工会
2023年单位预算公开说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
以“三服务一加强”为主线，充分发挥工人阶级主力军作用。以构建和谐社会为目标，努力提高工会履职能力。以扶贫助困为基础，努力维护职工合法权益。以组织建设为重点，完善工会组织体系。2023年包括内设机构1个,名称为宜川县职工俱乐部。
二、工作任务
组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。
2.建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。
3. 以扶贫助困为基础，努力维护职工合法权益。按照新情况新特点，有针对性地解决职工普遍存在的就业培训、劳动报酬、安全生产、社会保障等问题，重点关注经营困难企业中职工权益保障问题，努力做好职工的思想引导、转岗安置、就业培训等工作。
4.加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利。
5. 以组织建设为重点，完善工会组织体系。完善便捷有效的会籍管理办法，扩大工会组织覆盖面，开展农民工集中入会行动.
三、人员情况说明
截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制3人、事业编制7人；实有人员10人，其中行政5人、事业5人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入139.8万元，其中一般公共预算拨款收入139.8万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加11.87万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出139.8万元，其中一般公共预算拨款支出139.8万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年增加11.87万元，主要原因是人员经费增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入139.8万元，其中一般共预算拨款收入139.8万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加11.87万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出139.8万元，其中一般公共预算拨款支出139.8万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加11.87万元，主要原因是人员经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出139.8万元，较上年增加11.87万元，主要原因是人员经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出139.8万元，其中：
（1）行政运行（2012901）108.51万元，较上年增加9.12万元，原因是人员经费增加；
（2）其他群众团体事务支出（2012999）10万元，较上年无变化；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.78万元，较上年增加1.46万元，原因是人员经费增加；
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.39万元，较上年增加0.73万元，原因是人员经费增加；
（5）住房公积金（2210201） 9.12万元，较上年增加0.56万元，原因是人员增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出139.8万元，其中：
工资福利支出（301）126.38万元，较上年增加11.87万元，原因是人员经费增加；
商品和服务支出（302）13万元，较上年无变化；
社会福利和救助支出（303）0.42万元，较上年无变化。
（2）本单位当年一般公共预算支出139.8万元，其中：
机关工资福利支出（501）126.38万元，较上年增加11.87万元，原因是人员经费增加；
机关商品和服务支出（502）13万元，较上年无变化；
社会福利和救助支出（509）0.42万元，较上年无变化。
（四）政府性基金预算支出情况
2023年本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 |
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款139.8万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排3万元，较上年无变化。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
