附件2
宜川县人力资源和社会保障局劳动监察局
2023年单位预算公开说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
宜川县人力资源和社会保障局劳动监察局隶属宜川县人力资源和社会保障局，属财政全额拨款的二级预算事业单位，人员编制5人，主要职能是（1）贯彻有关劳动和社会保障法律、法规和方针政策，监督检查用人单位劳动和社会保障法律法规的执行情况；（2）负责对县工商、机构编制、民政部门注册登记的各类用人单位劳动保障法律、法规情况的监督检查，并对劳动保障违法行为依法进行查处；（3）负责对违反劳动保障法律法规的举报投诉案件进行调查，并对符合立案条件的进行查处；（4）检查养老、失业、医疗、工伤、生育五项社会保险的参保和缴费情况；（5）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；（6）负责做好各类企业拖欠农民工工资的专项治理整顿工作；（7）对上级劳动保障行政主管部门授权委托的用人单位开展专项检查或案件专查，对20人以上的劳动者集体上访或突发事件应急处理；（8）负责收缴、退还和管理农民工工资保障金；（9）承办上级交办的其他事项。
二、工作任务
深化维权绿色通道活动，加大监察力度，切实维护劳动者合法权益;监督检查用人单位劳动和社会保障法律法规的执行情况；受理违反劳动保障法律法规的举报投诉案件；依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为，协调劳动者维权工作；负责收缴、退还和管理农民工工资保障金，为维护好所辖区域和谐稳定的劳动关系夯实基础。
三、人员情况说明
截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入63.88万元，其中一般公共预算拨款收入63.88万元，较上年增加6.07万元，主要原因是人员工资增加。政府性基金拨款收入0万元，较上年无变化；本单位当年预算支出63.88万元，其中一般公共预算拨款支出63.88万元，较上年增加6.07万元，主要原因是人员工资增加。政府性基金拨款支出0万元，较上年无变化。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入63.88万元，其中一般公共预算拨款收入63.88万元，较上年增加6.07万元，主要原因是人员工资增加。政府性基金拨款收入0万元，较上年无变化；本单位当年财政拨款支出63.88万元，其中一般公共预算拨款支出63.88万元、政府性基金拨款支出0万元、……，较上年增加6.07万元，主要原因是人员工资增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出63.88万元，较上年增加6.07万元，主要原因是人员经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出63.88万元，其中：
（1）社会保障和就业支出（2080105）48.58万元，较上年增加5.8万元，原因是人员工资增加；
（2）住房公积金（2210201），较上年增加0.27万元，原因是人员工资增加；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出63.88万元，其中：
工资福利支出（301）62.38万元，较上年增加6.07万元，原因是人员工资增加；
商品和服务支出（302）1.5万元，较上年无变化；
对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化；
（2）本单位当年一般公共预算支出0万元，其中：
机关工资福利支出（501）0万元，较上年增加0万元，原因是人员工资增加；
机关商品和服务支出（502）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是……；
机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是……；
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“上年度及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
无 | 0 |
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
示例：截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款63.88万元,当年政府性基金预算当年拨款63.88万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排1.5万元，较上年无变化。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
第四部分 公开报表
（见附表）
