第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
1、部门主要职责
拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划；统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；拟订并组织实施有关价格政策，贯彻执行由中省市管理的重要商品、服务价格和收费标准；指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进优化提升营商环境工作；提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责全县投资综合管理，规划全县重大建设项目和生产力布局，拟订全县重点建设项目计划；综合协调全县城乡统筹发展和以工代赈工作；组织拟订综合性产业政策；综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、轮换和管理，指导监督重要商品的订购、储备、轮换和投放；完成能源消费控制目标任务，负责全县节约能源的综合协调工作；指导全县商务、盐业、招商引资、民营经济发展、工业和信息化、供销企业的管理、协调、监督和服务等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。
2、机构设置
宜川县经济发展局属行政单位，下设办公室、财务室、业务股等。
二、2023年度部门工作任务
（一）强化经济运行调度。一是综合研判今年经济形势，科学提出2023年全县国民经济和社会发展年度计划建议。二是进一步强化宏观调控，科学开展经济运行监测、分析、预警工作，采取专题会议部署、分解落实任务、强化督促检查等有效措施，实现主要经济指标稳步增长。三是做好县域经济发展等重大问题的调研，提升建言献策水平，当好县委、县政府的参谋助手。
（二）持续抓好项目建设。坚持把项目建设作为经济发展的内在动力，紧扣中省2023年投资前沿和政策导向，紧抓黄河流域生态保护和高质量发展、乡村振兴等战略机遇，围绕陕西省23条重点产业链和延安市11条重点产业链，结合我县产业发展、基础建设、民生保障等领域，兼顾补短板、强弱项，强化前期论证，精心策划包装，力争更多成熟度高、经济效益好、符合我县实际的重大产业项目和制造业项目纳入2023年计划盘子，为全县经济社会高质量发展打牢基础。
（三）优化提升营商环境。认真贯彻落实《优化营商环境条例》和优化营商环境三年行动方案，坚持问题导向、目标导向、结果导向，对标国家营商环境评价体系，聚焦短板弱项，实施一批突破性、引领性改革创新举措，着力打造投资贸易便利、行政效率高效、政务服务优质、市场环境公平、法治体系健全的县域营商环境。
（四）认真完成各项任务。按照县委、县政府及上级业务部门工作安排，认真做好商贸流通、苏陕协作、价格管理、清洁取暖、安全生产、深化改革、法治建设、“2+1”三城联创、健康宜川、政务服务、粮食保障等工作，确保各项任务圆满完成。
三、人员情况说明
截止上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制13人、事业编制12人；实有人员56人，其中行政32人、事业24人。单位管理的离退休人员41人。
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第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1096.73万元，其中一般公共预算拨款收入1096.73万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加51.63万元，主要原因是项目支出增加；本单位当年预算支出1096.73万元，其中一般公共预算拨款支出1096.73万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加1096.73万元，主要原因是项目支出增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入1096.73万元，其中一般共预算拨款收入1096.73万元，较上年增加51.63万元，主要原因是项目支出增加；政府性基金拨款收入0万元，较上年减少0万元。本单位当年财政拨款支出1096.73万元，其中一般公共预算拨款支出1096.73万元，较上年增加51.63万元，主要原因是项目支出增加。政府性基金拨款支出0万元，较上年减少0万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出1096.73万元，较上年增加51.63万元，主要原因是项目支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出1096.73万元，其中：
（1）行政运行（2010401）559.68万元，较上年减少1.97万元，原因是人员减少；
（2）其他发展与改革事务支出（2010499）345.24万元，较上年增加65.24万元，原因是项目增加；
（3） 行政单位离退休（行政单位离退休）12.96万元，较上年增加1.05万元，原因是人员正常增资。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.79万元，较上年增加0.47万元，原因是人员正常增资。
（5）机关事业单位职业年金缴费（2080506）42.4万元，较上年增加0.24万元，原因是人员正常增资。
（6）住房公积金（2210201）51.66万元，较上年减少2.36万元，原因是人员减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出1096.73万元，其中：
工资福利支出（301）719.33万元，较上年减少16.13万元，原因是人员减少；
商品和服务支出（302）16.8万元，较上年增加0.7万元，原因是项目支出增加；
对个人和家庭的补助（303）15.36万元，较上年增加0.1万元，原因是人员正常增资；
对企业补助（312）142.74万元，较上年增加62.74万元，原因是项目支出增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。
本单位当年一般公共预算支出1096.73万元，其中：
机关工资福利支出（501）719.33万元，较上年减少16.13万元，原因是人员减少；
机关商品和服务支出（502）219.3万元，较上年增加0.7万元，原因是项目支出增加；
对企业补助（507）142.74万元，较上年增加62.74万元，原因是项目项目支出增加；
对个人和家庭的补助（509）15.36，较上年增加0.1万元，原因是人员正常增资。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无三公”经费及会议费、培训费经费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 0人 | 0 | |
2 | 研讨会 | 2023年1月1日-12月31日 | 0人 | 0 | |
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六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1096.73万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排16.8万元，较上年减少1.8万元，主要原因是人员减少。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
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