第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
1.贯彻落实国家、省、市促进就业的政策和有关法律法规；指导全县城乡劳动力就业，控制失业率，维护就业局势基本稳定。
2、落实各类补贴政策，与财政部门按照就业补助专项资金管理的有关规定，共同加强就业补助专项资金管理；
3、负责就业失业基本信息登记，《就业创业证》发放、管理和相关服务工作；
4、负责组织开展各类公共就业服务专项行动，认真落实各类积极就业政策，做好就业援助工作；
5、负责开展以促进就业和稳定就业为目的的实用技能培训、职业技能提升培训，加强就业培训机构管理，提高培训质量，核发《陕西省职业（创业）培训合格证书》；
6、负责担保基金的经营管理;审查贷款申请并确定是否给予贷款担保；对被担保对象资信评估进行审核；负责审核小额担保贷款中从事微利项目的认定；按规定予以提供担保；协调与委托银行的关系，与委托银行共同做好对借款人的贷前、贷后服务工作，协调催收贷款本息；完成上级交办的其他工作事项。
7、综合管理全县失业保险工作，负责失业保险扩面、参保、征缴、发放、稽核、关系转迁。
8、承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。
内设机构不设置
二、工作任务
今年，我单位将紧紧围绕促进乡村振兴战略和推进县域经济高质量发展大局，大力实施以“转移就业增收、技能培训赋能、自主创业带动、企业吸纳就业、公益兜底安置”为主要内容的就业创业“五大工程”，认真落实就业优先各项政策，维护全县就业局势稳定，促进群众增收。全年城镇新增就业550人，发放创业担保贷款800万元，扶持40人实现创业，带动就业80人以上。全年脱贫劳动力务工不低于3000人。
三、人员情况说明
截至2022年底，本单位人员编制12人，其中事业编制12人；实有人员12人，其中事业人员12人。单位管理的退休人员12人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1069.77万元，其中一般公共预算拨款收入1069.77万元，较上年增加126.53万元，主要原因是2023年人员工资增加了，专项资金支出增加；本单位当年预算支出1069.77万元，其中一般公共预算拨款支出1069.77万元，较上年增加126.53万元，主要原因是2023年人员工资增加了，专项资金支出增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年预算收入1069.77万元，其中一般公共预算拨款收入1069.77万元，较上年增加126.53万元，主要原因是2023年人员工资增加了，专项资金支出增加；本单位当年预算支出1069.77万元，其中一般公共预算拨款支出1069.77万元，较上年增加126.53万元，主要原因是2023年人员工资增加了，专项资金支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出1069.77万元，较上年增加126.53万元，主要原因是2023年人员工资增加了，2023年劳动保障协理员岗位补贴增加、公益性岗位为人员缴纳社会保险补贴、乡村公益性岗位人员增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2023年支出1069.77万元。人员经费支出166.17万元，较上年增加36.7万元，原因是2023年人员工资增加、将劳动保障协理员取暖费和降温费纳入工资福利预算；公用经费支出3.6万元，较上年无变化；专项业务经费支出900万元，较上年增加89.83万元，原因是2023年公益性岗位增加了社保补贴以及协管员工资待遇增加。
本单位当年一般公共预算支出1069.77万元，其中：
（1）就业管理事务（2080106）133.16万元，较上年增加33.21万元，原因是2023年人员工资增加、将劳动保障协理员取暖费和降温费工资福利预算；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.37万元，较上年增加1.92万元，原因是2023年人员工资增加，缴费基数增大；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.68万元，较上年增加0.95万元，原因是2023年人员工资增加，缴费基数增大；
（4）其他就业补助支出（2080799）900万元，较上年增加89.83万元，原因是2023年公益性岗位增加了社保补贴以及协管员工资待遇增加；
（5）住房公积金（2210201）10.56万元，较上年增加0.62万元，原因是2023年人员工资增加，缴费基数增大；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出1069.77万元，其中：
工资福利支出（301）166.17万元，较上年增加36.7万元，原因是2023年人员工资增加、将劳动保障协理员取暖费和降温费纳入工资福利预算；
商品和服务支出（302）3.6万元，无变化；
对个人和家庭的补助支出（303）900万元，较上年增加89.83万元，原因是2023年公益性岗位增加了社保补贴以及协管员工资待遇增加。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无2023年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无2023年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“上年度及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | XX业务培训 | 202X年X月X日-X月X日 | 0人 | 0 | |
2 | XX研讨会 | 202X年X月X日 | 0人 | 0 | |
…… | …… | ||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。
本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。
七、政府采购情况说明
本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。
本单位无2022年结转的政府采购资金支出。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1069.77万元,其中当年专项业务经费900万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。（详见公开报表中的绩效目标表）
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排3.6万元，较上年无变化。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
第四部分 公开报表
（见附表）
