目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体详见预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
（一）贯彻执行中、省、市有关交通运输的法律、法规和政策、标准，拟订全县交通运输发展规划、交通运输行业政策和办法、年度计划并监督实施；
（二）贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织实施全县公路工程建设，负责工程质量的监督管理；
（三）负责全县公路及其设施的建设、维护、管理工作，指导公路行业安全生产和应急管理工作，并按照规定组织协调重要物资和紧急客货运输；
（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任，组织制定有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；
（五）负责道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站（场）、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训等机构、行业的监管；
（六）提出全县公路固定资产投资规模、方向和县级财政资金安排建议，对全县公路有关规费政策实施进行监督，提出有关财政、土地、价格等政策建议；
（七）负责指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，并指导行业环境保护和节能减排工作；
（八）承办县政府交办的其它事项。
机构设置：交通运输局设以下机构：办公室、财务室、业务室、项目组。
二、工作任务
1.要加快推进重点项目建设。各项目组要夯实责任，紧盯目标任务，倒排工期，对照“进度图”、盯住“施工图”，全面加快施工进度，确保项目建设周周有进展、月月有变化、季季有形象。按照“抓建设、保安全、促通车”思路，全力以赴推进续建的宜川县农村公路（宜云路刘家桌至云岩段）建设进度，确保年底前建成通车；加紧实施桥集义镇如意产业道路建设，确保10月底前全部完成。完成凤蟒路凤凰驿站建设。
2.要积极争取启动计划项目。争取启动实施沿黄公路连接线秋林镇官庄产业道路、集义镇田坪产业道路；实施宜川县农村公路（宜云路刘家桌至云岩段）改建工程二期。
3.要紧盯工程质量，严格按照《陕西省农村公路建设质量管理实施办法》和《陕西省农村公路建设质量监督检查实施意见》，在建设过程中加强公路建设质量管理，确保公路质量耐久、工程耐用和安全可靠。
4.要积极促进道路客运市场转型升级。建立建制村通客车工作长效管理机制，确保农村客运“开得通、留得住、有效益、可持续”；加大公交、出租行业管理、从业人员教育培训力度和对“黑车”非法营运行为打击力度，严格执行企业及驾驶员质量信誉考核，全方位整治运输市场秩序，进一步提升服务水平。
5.要全面提升公路运营管理水平。加强公路养护管理工作，以公路养护高质量发展为导向，以提升路况水平、安全水平、服务水平和养管水平为重点，高质量实施农村公路养护工程，全面做好日常养护和路域环境整治，扎实开展公路危旧桥梁改造行动，全力做好自然灾害综合风险公路承灾体普查工作。
6.要巩固拓展好交通脱贫攻坚成果。不断完善交通脱贫攻坚防返贫动态监测长效机制，巩固拓展建制村“两通”成果。及时修复因重点项目建设影响和水毁造成的“通返不通”“通返不畅”路段。采取延长公交线路、增加班线客运停靠点等方式，不断扩大建制村通班车、通公交服务范围，提升农村客运水平。
7.要积极主动地服务乡村振兴战略。乡村振兴,交通先行。农村公路要进一步提升服务品质、提高服务效率、拓展服务功能，构建城乡联通的交通网络，营造安全宜人的出行环境，形成多元融合的发展格局。推进农村公路建设项目更多向进村入户倾斜，有序实施较大人口规模自然村通硬化路。以乡镇通三级以上公路为重点，因地制宜升级改造技术等级偏低的县乡公路。以促进产业开发、服务农民增收为重点，加快建设资源路、产业路、旅游路。以通客车、通校车、通旅游客车路段和临崖、临水路段为重点，完善安防设施，整治危桥。
8.要筑牢交通运输安全发展底线。从严落实安全生产责任。持之以恒落实“三管三必须”要求，落实安全生产“一岗双责”，建立领导干部安全生产责任清单，夯实监管责任。加快安全生产标准化建设，有序开展企业人员安全考核工作，严格落实工程项目“三同时”要求，持续深化安全治理工作。统筹推进安全生产专项整治三年行动和集中攻坚战等活动，扎实开展道路客运、道路危险货物运输、公路运输、交通建设工程等专项整治工作，对各类隐患实施闭环清零管理，按期完成整治任务。强化重点时段安全保畅工作。我们要切实做好国庆、春节等重点时段和重大活动期间的运输保障和安全检查，以确保道路运输生产形势的平稳有序。
9.要扎实做好信访维稳工作。坚持“人要稳控、事要解
决”的原则，全面压实综治信访维稳工作责任，管好自己的人、看好自己的门。要积极排查化解矛盾纠纷，妥善化解综治信访维稳积案。要加强风险防控，下重手解决交通运输系统信访遗留问题，不断提升交通信访工作水平。
10.要积极推进交通运输综合执法改革。加快交通运输综合执法改革步伐，确保改革任务落地落实，做到职能整合到位、机构调整到位、人员划转到位、工作交接到位，保持执法工作的连续性和稳定性，尽快适应新时期综合执法工作，维护交通运输市场和谐稳定。
三、人员情况说明
本单位人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；目前，实有人员10人，其中行政7人、事业3人。单位管理的离退休人员13人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入825.3万元，其中一般公共预算拨款收入825.3万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加130.03万元，主要原因是本年一般债券及利息费用增加；本单位当年预算支出825.3万元，其中一般公共预算拨款支出825.3万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加130.03万元，主要原因是本年一般债券及利息费用增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入825.3万元，其中一般公共预算拨款收入825.3万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加130.03万元，主要原因是本年一般债券及利息费用增加；本单位当年财政拨款支出825.3万元，其中一般公共预算拨款支出825.3万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加130.03万元，主要原因是本年一般债券及利息费用增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出825.3万元，较上年增加130.03万元，主要原因是本年一般债券及利息费用增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出为825.3万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.91万元，较上年减少17.33万元，原因是本年人员划转。
（2）职业年金缴费（2080506）7.45万元，较上年减少8.67万元，原因是本年人员划转调出，人员经费减少。
（3）行政运行（2140101）102.03万元，较上年减少115.58万元，原因是本年度人员划转调出，人员经费及公用经费减少；
（4）公路建设支出（2140104）691.84万元，较上年增加283.28万元，原因是本年一般债券及利息增加。
（5）住房公积金支出（2210201）9.07万元，较上年减少11.67万元，主要原因是本年人员划转调出。
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出为825.3万元，其中：
工资福利支出（301）128.43万元，较上年减少149.05万元，原因是人员变动及工资调整；
商品和服务支出（302）3万元，较上年减少4.2万元，原因是厉行节俭，严格控制不必要的办公开支，降低办公成本；
对个人和家庭的补助支出（303）2.03万元，较上年无变化；
债务利息及费用支出（307）691.84万元，较上年增加283.28万元，原因是本年增加当年偿还债务及利息支出。
（2）本单位当年一般公共预算支出为825.3万元，其中：
机关工资福利支出（501）128.43万元，较上年减少149.05万元，原因是人员变动及工资调整；
机关商品和服务支出（502）3万元，较上年减少4.2万元，原因是厉行节俭，严格控制不必要的办公开支，降低办公成本；
对个人和家庭的补助支出（509）2.03万元，较上年无变化；
债务利息及费用支出（511）691.84万元，较上年增加283.28万元，原因是本年增加当年偿还债务及利息支出。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；增加（减少）的主要原因是本单位当年及上年无一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位当年及上年无一般公共预算因公出国（境）经费；公务接待收费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位当年及上年无一般公共预算公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位当年及上年无一般公共预算公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位当年及上年无一般公共预算公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位当年及上年无一般公共预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位当年及上年无一般公共预算培训费。
会议费和培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 研讨会 | 0 | 0 | 0 | |
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2022年年底，本单位共有车辆0辆，单价在20万元以上的设备0台（套）。当年按部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标完成情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款825.3万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排3万元，较上年减少48万元，原因是厉行节俭，严格控制不必要的办公开支，降低办公成本；
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.工资福利支出：指机关和事业单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险等。
第四部分公开报表
（见附表）
