目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
(一)贯彻执行交通运输工作的法律法规方针政策和标准;指导全县水路运输行业体制改革及行业信用体系建设。
(二)组织拟定全县水路交通发展规划、年度计划并监督实施;
(三)承担全县水路运输市场监管责任;
(四)承担全县水路建设市场监管责任;贯彻执行国家有关水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全县重点水路建设和工程质量、安全生产监督管理及水路交通运输设施的管理和维护。
(五)负责全县水上交通安全监管;负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作;负责船舶代理、航道疏浚的行业管理;依法组织或参与事故调查处理工作。
(六)完成县委、县政府交办的其他任务。
机构设置：宜川县路桥航运管理站设以下机构：办公室、财务室、业务室。
二、工作任务
2023年，按照省、市航运局和县航运站签订的年度目标责任书内容，经认真回顾总结，共完成如下目标任务：
一是认真学习航运航运、管理条例，大力宣传法律法规，规范各项工作制度。
二是为了全面提高航运管理服务水平，组织全体宜川船舶驾驶人员，集体学习2次；同时，制定船舶、船员十不准，采取喷涂硬板上墙的形式，悬挂于各抽砂厂办公室，做到安全生产警钟长鸣，有效地预防了水上安全事故的发生；
三是督促乡镇，完成了安全生产目标责任书签订工作，将安全生产责任落到了实处；
四是开展季节性安全生产检查工作，坚持每季度检查至少三次，全年共检查安全生产14次，督促预防了安全生产，保证了全年无事故发生。
三、人员情况说明
本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员2人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入149.15万元，其中一般公共预算拨款收入149.15万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加149.15万元，主要原因是本年新增财政云预算单位；本单位当年预算支出149.15万元，其中一般公共预算拨款支出149.15万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加149.15万元，主要原因是本年新增财政云预算单位。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入149.15万元，其中一般公共预算拨款收入149.15万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加149.15万元，主要原因是本年新增财政云预算单位；本单位当年财政拨款支出149.15万元，其中一般公共预算拨款支出149.15万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加149.15万元，主要原因是本年新增财政云预算单位。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出149.15万元，较上年增加149.15万元，主要原因是本年新增财政云预算单位。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出149.15万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.6万元，较上年增加17.6万元，原因是本年新增财政云预算单位。
（2）职业年金缴费（2080506）8.8万元，较上年增加8.8万元，原因是本年新增财政云预算单位。
（3）海事管理（2140113）万元，较上年增加112.04万元，原因是本年新增财政云预算单位；
（4）住房公积金（2210201）10.71万元。较上年减少10.72万元，原因是本年新增财政云预算单位。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出149.15万元，其中：
工资福利支出（301）145.55万元，较上年增加145.55万元，原因是本年新增财政云预算单位；
商品和服务支出（302）3.6万元，较上年增加3.6万元，原因是本年新增财政云预算单位；
（2）本单位当年一般公共预算支出149.15万元，其中：
机关工资福利支出（501）145.55万元，较上年增加145.55万元，原因是本年新增财政云预算单位；
机关商品和服务支出（502）3.6万元，较上年增加3.6万元，原因是本年新增财政云预算单位；
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位当年及上年无一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位当年及上年无一般公共预算因公出国（境）经费；公务接待费费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位当年及上年无一般公共预算公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位当年及上年无一般公共预算公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位当年及上年无一般公共预算公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位当年及上年无一般公共预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位当年及上年无一般公共预算培训费。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 研讨会 | 0 | 0 | 0 | |
…… | …… | ||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2022年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款149.15万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排3.6万元，较上年增加3.6万元，主要原因是本单位为新增财政云预算单位。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.工资福利支出：指机关和事业单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险等。
第四部分公开报表
（见附表）
附件3-2023年路桥航运管理站（单位）预算公开报表格式(海事处).xlsx
