宜川县人力资源和社会保障局
2023年单位综合预算
目录
第一部分单位概况
一、单位主要职责及机构设置
二、2023年年度单位工作任务
三、单位预算单位构成
四、单位人员情况说明
第二部分收支情况
五、2023年单位预算收支说明
第三部分其他说明情况
六、单位预算“三公”经费等情况说明
七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、单位政府采购情况说明
九、单位预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
第一部分单位概况
一、单位主要职责及机构设置
1、贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，制定全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
2、贯彻落实高校毕业生就业政策。
3、负责全县机关、事业单位工作人员工资福利待遇的综合管理和分配制度改革工作。
4、会同有关单位组织实施全县企事业单位人事制度改革，监督指导事业单位岗位设置管理和人员聘任以及职员、专业技术人员和工勤人员管理及农村实用人才工作。
5、贯彻执行劳动保障法律法规，贯彻执行劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁政策，维护劳资双方的合法权益。
6、综合管理全县政府机关、事业单位干部职工档案工作。
7、承办县政府交办的其他事项。
机构设置：宜川县人力资源和社会保障局，行政单位，正科级建制。内设股室：办公室、会计室、进城办、职改办、仲裁室、党建室、干部管理室、劳动和社会保障室、档案管理室、驻村工作队。下属事业单位6个：劳动人事争议仲裁院、就业服务中心、城乡居民社会养老保险经办中心、机关事业养老保险经办中心、劳动监察局、劳动保障事务所。省市驻宜单位1个：宜川县养老保险经办中心。
二、2023年度单位工作任务
今年，我局将紧紧围绕全县中心工作，进一步强化组织领导，完善工作措施，提高工作效率，着力做好以下几方面工作：
1、配合做好事业单位人事制度改革工作。进一步加强专业技术人才队伍建设。加强和规范绩效工资总量管理，调整政府单位事业单位工作人员和机关工勤人员基本工资标准。
2、全面落实社会保险制度。实施机关事业单位养老保险制度改革和被征地农民参加城镇职工基本养老保险工作。全面落实城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整。落实养老、失业、工伤等社会保险阶段性减免政策。
3、落实稳就业政策。统筹推进重点群体就业,加强创业扶持和公共就业服务能力建设，巩固提升就业扶贫成果。全年发放创业担保贷款1000万元以上，城镇登记失业率控制在4.3%以内。
4、加快构建和谐劳动关系。加强劳动监察执法检查，强力推动根治欠薪工作，提高劳动调解仲裁办案水平，促进全县劳动关系和谐稳定。
三、单位预算单位构成
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本单位2023年单位预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 宜川县人力资源和社会保障局单位 | |
2 | 宜川县城乡居民社会养老保险经办中心 | |
3 | 宜川县劳动保障事务所 | |
4 | 宜川县劳动监察大队 | |
5 | 宜川县机关事业养老保险经办中心 | |
6 | 宜川县就业服务中心 |
四、单位人员情况说明
截止2022年底，本单位人员编制63人，其中行政编制10人、事业编制53人；实有人员64人，其中行政14人、事业50人。单位管理的离退休人员19人。
第二部分收支情况
五、2023年单位预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入2378.24万元，其中一般公共预算拨款收入2378.24万元，2023年本单位预算收入较上年增加了264.72万元，主要原因是2023年人员工资和基础绩效奖增加了；2023年本单位预算支出2378.24万元，其中一般公共预算拨款支出2378.24万元，2023年本单位预算收入较上年增加了264.72万元，主要原因是2023年人员工资和基础绩效奖增加了。
（二）财政拨款收支情况。
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入2378.24万元，其中一般公共预算拨款收入2378.24万元，2023年本单位预算收入较上年增加了264.72万元，主要原因是2023年人员工资和基础绩效奖增加了；2023年本单位预算支出2378.24万元，其中一般公共预算拨款支出2378.24万元，2023年本单位预算入较上年增加了264.72万元，主要原因是2023年人员工资和基础绩效奖增加了。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年本单位当年一般公共预算拨款支出2378.24万元，较上年减少了增加了264.72万元，主要原因是2022年公益性岗位减少，一次性求职补贴政策完结，2023年人员工资和基础绩效奖增加了。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2023年支出2378.24万元。人员经费支出1077.41万元，较上年增加132.08万元，原因是人员增加工资福利增加；公用经费支出19.5万元，较上年增加1.2万元，原因是人员增加工资福利增加；专项业务经费支出1280.07万元，较上年增加130.18万元，主要原因是2023年公益性岗位增加了社保补贴以及协管员工资待遇增加。
2023年本单位当年一般公共预算支出2378.24万元，其中：
（1）行政运行（2080101）244.22万元，较上年减少15.59万元，原因是大病保险缴费降低；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2023年支出2378.24万元。人员经费支出1077.41万元，较上年增加132.08万元，原因是人员增加工资福利增加；公用经费支出19.5万元，较上年增加1.2万元，原因是人员增加工资福利增加；专项业务经费支出1280.07万元，较上年增加130.18万元，主要原因是2023年公益性岗位增加了社保补贴以及协管员工资待遇增加。
2023年本单位一般公共预算支出2378.24万元，中：
工资福利支出（301）1077.41万元，较上年增加400.95万元，原因是将八大员人员233.64万元费用纳入工资福利预算和2023年人员工资和基础绩效奖增加；
商品和服务支出（302）49.5万元，较上年增加1.2万元，原因是相关经费划入专项业务经费；
对个人和家庭的补助支出（303）1.26万元，较上年增加0.42万元，原因是增加了一名遗属。
（2）2023年本单位一般公共预算支出2378.24万元，其中：
机关工资福利支出（501）297.4万元，较上年增加37.59万元，原因是人员工资和基础绩效奖增加；
机关商品和服务支出（502）6.6万元，较上年无变化；
机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无变化。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2023年本单位一般公共预算支出2378.24万元，2023年本单位预算入较上年增加了264.72万元，上涨了11.1%主要原因是人员工资和基础绩效奖增加。
2022年本单位当年一般公共预算支出2378.24万元，其中：
工资福利支出（301）1077.41万元，较上年增加402.21万元，原因是将八大员人员232.38万元费用纳入工资福利预算和2023年人员工资和基础绩效奖增加；
商品和服务支出（302）49.5万元，较上年增加1.2万元，原因是相关经费划入专项业务经费；
对个人和家庭的补助支出（303）1.26万元，较上年增加0.42万元，原因是增加了一名遗属。
（3）按政府预算支出经济分类：
机关工资福利支出（501）297.4万元，较上年增加37.59万元，原因是人员工资和基础绩效奖增加；
机关商品和服务支出（502）6.6万元，较上年无变化；
机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
本单位无2023年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本单位无2023年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分其他说明情况
六、单位预算“三公”经费等预算情况说明
本单位2023年一般公共预算未安排“三公”经费、会议费、培训费支出。
七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价10万元以上的设备1台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。
本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。
本单位无2022年结转的政府采购资金支出。
九、单位预算绩效目标情况说明
2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1078.67万元。其中当年专项业务经费1280.07万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。
本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
另外，本单位按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将单位整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排情况说明
本单位2022年机关运行经费安排19.5万元，较上年增加1.2万元，提升了1.7%，原因是新增事业编人员经费增加。
本单位无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》，机关运行经费指单位的公用经费，包括下属参公及事业单位。单位构成不包括行政及参公单位的，也要按整个单位公用经费的口径公开机关运行经费。
十一、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。
1.机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
第四部分公开报表
