宜川县人民政府
关于2025年财政预算执行情况及全年预算
调整情况的报告

宜川县人民政府

关于2025年财政预算执行情况及全年预算

调整情况的报告

宜川县财政局局长 焦莹

主任，各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，我向县十九届人大常委会第三十五次会议报告2025年财政预算执行情况及全年财政预算调整方案（草案），请予以审议。

一、财政预算执行情况

2025年，我县财政紧紧围绕“稳增长、惠民生、防风险、促发展”核心要求，多措并举组织收入，持续用力向上争取资金，不断优化支出结构，全面加强重点领域保障，深入推进财政改革，较好地完成了各项工作任务。

（一）一般公共预算收支执行情况

2025年，我县地方财政收入预计完成1.91亿元，完成年初预算的102.75%，增长8.92%。其中：税收收入1.14亿元，完成年初预算的101.99%，增长13.38%，占地方财政收入的60%；非税收入0.77亿元，完成年初预算的103.91%，增长2.95%，占地方财政收入的40%。

2025年，一般公共预算支出预计完成21.87亿元，较上年增长2.71%。其中：一般公共服务支出23846万元，公共安全支出8437万元，教育支出39014万元，科学技术支出803万元，文化旅游体育与传媒支出5635万元，社会保障和就业支出33134万元，卫生健康支出12665万元，节能环保支出5745万元，城乡社区支出9521万元，农林水支出51084万元，交通运输支出9922万元，资源勘探工业信息等支出474万元，商业服务业支出176万元，自然资源海洋气象等支出6711万元，住房保障支出6027万元，粮油物资储备支出319万元，灾害防治及应急管理支出3093万元，债务付息支出2035万元，债务发行费用支出24万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2025年，政府性基金收入3.45亿元，其中：地方政府性基金收入2.69亿元，上级补助0.76亿元（专项转移支付收入1202万元、专项债券转贷收入6400万元）。

2025年，政府性基金支出2.9亿元，主要用于城区停车场建设、“五集五区”新质工业园区发展、供热补助、偿还企业账款等支出，缓解了财政压力。

（三）国有资本经营预算执行情况

2025年，我县国有资本经营收益3443万元，全部调入一般公共预算补充县级财力。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金实行省市统筹，由省市统一编制，我县安排的资金在一般公共预算中列支。2025年，通过一般公共预算列支各类社会保险基金2.69亿元，其中：机关事业单位养老保险和职业年金23342万元，城乡居民基本养老保险428万元，医疗保险3184万元（其中：职工基本医疗2686万元，城乡居民基本医疗498万元）。

（五）政府债务情况

截至目前，我县地方政府性债务余额14.59亿元，其中：一般债券8.82亿元，专项债券5.18亿元，政府外债0.59亿元。

二、2025年预算调整建议

（一）一般公共预算财政收入调整建议：一般公共预算地方财政收入年初预算18553万元，按照完成情况增加511万元，调整后一般公共预算地方财政收入为1.91亿元。

（二）一般公共预算财政支出调整建议：一般公共预算支出年初预算17.48亿元，按照完成情况增加4.39亿元（地方财政收入增加511万元，上级补助收入增加2.83亿元、新增债券转贷收入2.1亿元、国有资本经营收入调入减少5857万元），调整后一般公共预算支出为21.87亿元。

（三）政府性基金调整建议：政府性基金收入年初预算1.04亿元，按照完成情况增加2.41亿元（土地出让收入增加16907万元、城市基础设施配套费增加1万元，上级专项转移支付收入增加839万元，新增债券转贷收入6400万元），调整后政府性基金收入为3.45亿元。

政府性基金支出年初预算1.04亿元，按照实际完成情况增加1.86亿元，调整后政府性基金支出为2.9亿元。

（四）国有资本经营调整建议：国有资本经营收入年初预算1.23亿元，按实际完成数减少8857万元，调整后国有资本经营收入为3443万元，调入一般公共预算补充财力。

（五）社会保险基金调整建议：各类社会保险基金年初预算2.76亿元，按照实际完成数调整为2.69亿元。其中：机关事业单位养老保险和职业年金23342万元，城乡居民基本养老保险428万元，医疗保险3184万元（职工基本医疗2686万元，城乡居民基本医疗498万元）。

以上报告，请予审议。